万博体育manbetx3.0_新万博体育

无标题文档_万博体育manbetx3.0_新万博体育

万博体育manbetx3.0_新万博体育

您当前的位置: 首页 > 信息公开 > 财政信息

邵阳市宝庆森林公园管理所2018年部门整体支出绩效目标申报表

文件名称: 邵阳市宝庆森林公园管理所2018年部门整体支出绩效目标申报表
索引号:  
公开目录: 财政信息 公开责任部门:
发文日期: 公开形式:
生效日期 : 有效期:


                  部门整体支出绩效目标申报表

                                     ( 2018 年度)

          填报单位(盖章):   邵阳市宝庆森林公园管理所             金额单位:万元

部门基本信息

单位名称

邵阳市宝庆森林公园管理所

 

编制人数

40

实有  人数

46

单位预算绩效   管理联系人

廖玉红

联系   电话

17773987569

 

单位职能 概述

公园的合理开发利用和保护,编制计划,招商引资;负责开展林业科学技术研究,新品种、新技术的实验与推广,组织实施林业科技攻关。

 

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

 

 

财政安排     

 

非税    收入

 

其他    收入

 

收入     合计

 

基本    支出

 

项目    支出

 

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

 

合计

 

411.17

 

 

411.17

401.17

10

411.17

9

5.20

 

14.20

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:完成3900余亩公园林地的管护,280亩景观林改造,

目标2:完成1个国家科技推广项目建设。

目标3:完成公园旅游规划、公园总体规划修编。

目标4:完成600万株油茶良种育苗技术指导。

目标5:年度支出控制在预算范围内。

目标6:三公经费控制在14.20万元内。

       部门
    整体
    支出
    绩效
    目标


目标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

目标1

产出指标

数量指标

公园林地的管护,景观改造

管护3900余亩,景观改造280亩

 

 

 

 

质量指标

公园森林覆盖率

森林覆盖率90%

 

 

 

效益指标

经济及社会效益

把公园打造成邵阳市周边的一颗绿色明珠。

 

 

 

目标2

产出指标

数量指标

国家科技推广项目建设

1个

 

 

 

 

质量指标

营造木兰科林500亩

通过省厅验收

 

 

 

效益指标

经济及社会效益

项目有助于湖南建设绿色经济强省战略行动计划实施。

 

 

 

目标3

产出指标

数量指标

公园修编

进行公园旅游规划和总体规划修编各1项。

 

 

 

 

质量指标

公园修编

评审通过

 

 

 

效益指标

经济及社会效益

两个规划的修编将有助于公园发展建设。

 

 

 

目标4

产出指标

数量指标

指导油茶良种育苗

完成600万株油茶育苗

 

 

 

 

质量指标

指导油茶良种育苗

油茶苗达到苗木2级以上

 

 

 

效益指标

经济及社会效益

为万博体育manbetx3.0:油茶产业发展提供优质良种油茶苗木。

 

 

 

目标5

产出指标

数量指标

年度支出

控制在411.17万元以内

 

 

 

 

质量指标

年度支出

保证单位人员经费支出

 

 

 

效益指标

经济及社会效益

保障单位正常运转

 

 

 

目标6

产出指标

数量指标

三公经费支出

控制在14.2万元以内

 

 

 

 

质量指标

三公经费支出

支出符合政策规定

 

 

 

效益指标

经济及社会效益

保证三公经费支出逐年下降

 

 

财政部门审核意见

归口业务 科室审核 意见

审核意见:




         审核人:        科室负责人签字:            年   月   日

 

绩效管理 科室审核 意见

审核意见:




         审核人:        科室负责人签字:            年   月   日


单位负责人:肖立国   填报人:廖玉红 联系电话:17773987569




扫一扫在手机打开当前页
无标题文档_万博体育manbetx3.0_新万博体育

万博体育manbetx3.0_新万博体育

主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市林业局