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邵阳市林业局2017年度部门整体支出绩效评价报告

文件名称: 邵阳市林业局2017年度部门整体支出绩效评价报告
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公开目录: 财政信息 公开责任部门:
发文日期: 公开形式:
生效日期 : 有效期:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、机构设置及人员情况

邵阳市林业局内设机构共设有12个科室局站办,其中职能科室8个:办公室、政工科、计划财务科、资源林政科(政策法规科、林业改革发展科)、造林绿化管理科(市绿化委员会办公室、市退耕还林办公室)、野生动植物保护科(林业有害生物防治科)、国有林场和森林公园管理科、山林纠纷调处科(市人民政府处理山林纠纷办公室)。内设事业单位4个:邵阳市林木种苗站、邵阳市林业产业行业管理办公室、邵阳市林业基金征收管理站、邵阳市林业技术推广站。市林业局机关核定行政编制26名,工勤事业编制2名;内设四个财政全额拨款正科级事业单位核定全额拨款事业编制26名。

2017年末,我局人员编制为54人,年末实际在职人数为50人。年末离退休人员65人,其中离休人员1人,退休人员64人。

2、主要工作职能

负责全市林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,组织拟订相关市级标准和规程并监督执行;承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;组织、协调、指导和监督全市石漠化防治工作;组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任;制定全市林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任;拟订全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全市林业队伍的建设;承办市人民政府交办的其他事项。

3、2017年工作计划

    (一)启动邵阳市创建国家森林城市建设工作。

    (二)持续推进“四边五年”绿色行动。

    (三)继续抓好森林经营。

    (四)继续抓好健康森林。

    (五)抓好以油茶为重点的林业产业发展。

二、部门整体支出情况

(一)预算执行情况

2017年度,我局财政拨款16524747 元,其中年初预算安排13081619元,年中追加经费1289528元,省指标拨款 1560000元,非税收入预算安排593600元。

2017年度,我局总支出16989886.03元,其中基本支出14813416.03元,项目支出2176470元。

(二)基本支出

2017年,基本支出14813416.03元,主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。其中:三公经费420229.42元,公务接待379476元,公务用车运行及维护费40753.42元。公务接待费严格按照《邵阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》执行,招待费实行先申报后招待,接待经费凭据报销,报销凭证包括财务票据(发票)、公务卡结算单、派出单位公函、接待清单、接待审批单,接待清单与派出单位公函要相一致,一起作为财务报销凭证。车辆维护、燃油都使用政府定点的机构,按照相关规定标准维护采购。

(三)专项支出

2017年,专项项目支出2176470元,主要是用于保障森林防火、日常造林及林业有害生物防治等农林水事务的支出。项目资金的使用依据新万博体育:林业项目管理制度、邵阳市林业局机关财务管理制度,资金全部用于项目支出,无截留挤占挪用、超标准开支、超预算支出等情况。

三、部门专项组织实施情况

专项资金的支付符合专项资金管理办法的规定,依据上级批复的建设实施方案实施,严格执行招投标制和监理制等,项目建设内容无更改,项目完工后有专业的技术人员和专门的技术机构出具验收报告,财务凭完整的审批验收程序办理付款。

四、资产管理情况

我局制定了健全完整有效的资产管理制度,资产管理实行帐物分离,确定专人负责.财务部门负责管帐,办公室负责管物。固定资产的购置都需书面报告局领导,经局领导的审批后,送局采购领导小组讨论批准后办理政府采购手续,办公室凭政府采购批件按相关标准规定组织采购,科室领用时需在发票上签具领用属实。办公室建立实物资产的购、存、发台账。固定资产利用率为100%。

五、绩效评价工作情况

(一)预算配置

2017年,我局在职人员编制数为54人,年末实际在职人数为50人,财政供养人员控制率为92.6%。

我局2017年的“三公经费”决算数为420229.42元,2016年“三公经费”决算数为989426.44元“三公经费”变动率为-57.5%。其中公务接待2017年为379476元,2016年为654817元,变动率为-42%;公务车运行及维护费2017年为40753.42元,2016年为334609.44元,变动率为-87.82%;公务车购置费2017年、2016年均为0。

2017年商品和服务支出数为6570301.97元,2016年为5269516.86元,变动率为24.7%。主要是专项资金项目实施后增加了专项业务支出(主要是专用材料支出)。

2017年度实际完成非税收入27057380元(其中市本级直接征收2054496元,省级分成返回给市辖三区25002884元,年度非税收入预算数为2500000元。非税收入实行收支两条线,及时上缴财政专户,未发生截留、坐支、转移等现象。

1、预算执行

2017年年初预算安排13081619 元,年中追加了经费3129229元,追加的资金都是因落实国家政策、增人增资等而产生的调整,所以预算的调整率为0。

2017年“三公经费”预算安排支出1050000元,年末实际支出数为420229.42元,“三公经费”控制率40%。其主要原因是我局加强内部管理,从严控制各项非正常支出,提高资金使用效率。

2、预算管理

为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,我局制定了《局机关事务工作管理办法.》,重新修订了《邵阳市林业局机关财务集中会审实施办法》、《邵阳市林业局公务卡使用及财务报账管理办法》、《邵阳市林业局机关经费开支管理补充规定》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化,监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况;重大财务事项经由集体研究决策;专项资金做到专款专用;原始凭证的取得真实有效;无超范围、超预算开支;无超标准发放津补贴、奖金等现象。

部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、职责履行

根据市政府确定的为民办实事和部门重点工程与工作,我局2017年度重点工作一共有三件:分别是启动邵阳市创建国家森林城市建设工作,持续推进“四边五年”绿色行动、油茶产业建设,宝庆森林公园建设。其他省市安排的各项工作都已完成。

六、综合评价情况及评价结论

2017年度邵阳市绩效考核办公室的综合绩效考核正在进行中,尚未出结果。

七、部门整体支出主要绩效

1、创森工作正式启动。2017年3月15日,文密书记、事青市长在宝庆森林公园主持召开专题会议,正式作出创建国家森林城市的决定。12月4日,副市长肖拥军召集14个相关职能部门对林业局起草的方案进行了研究。12月6日,市政府常务会议专题研究创森工作。

2、造林绿化超额完成。2017年省下达万博体育manbetx3.0:人工造林28万亩、封山育林30万亩、森林抚育66.3万亩。一年来,万博体育manbetx3.0:自我加压,抢抓季节,完成造林37.6万亩,为省计划的134%;完成无林地疏林地封山育林34.8万亩,为省计划的116%;完成森林抚育68万亩,为省定任务的103%。持续推进 “四边五年”绿色行动,完成近三年新造林补植补造管护26.14万亩。

3、资源管理日益增强。落实全省森林禁伐减伐三年行动,严格执行省定禁伐区域,放林木采伐证7066份,采伐蓄积量32.9万立方米,占全年计划采伐量的23.7%,比2016年减少9.5万立方米,降幅22.36%。2017年纳入重点生态功能区5县采伐量为20.6万立方米,只占省下达年采伐约束性指标的62.3%。

4、森林防火机制完善。全市各级各部门高度重视森林防火工作,认真落实森林防火会议精神,召开森林防火春秋督战会,建章立制,层层压实责任,积极开展隐患排查和督导巡查常态化。

5、野保工作科学防治。主要林业有害生物发生面积63.68万亩,成灾面积3.03万亩,占全市林地面积1.53‰,低于3.5‰目标。

6、供给侧改革不断推进。大力打造油茶、楠竹、家具、花木、林药、经济林、森林旅游、林下经济等八大林业产业集群。重点发展油茶产业,油茶面积达到165万亩。邵阳县先后获得了 “全国油茶基地示范县”等八个国字号品牌。10月28日中国(邵阳)油茶精准扶贫高峰论坛暨茶油互联网+博览会在万博体育manbetx3.0:邵阳县召开。

八、存在的主要问题和改进措施

根据绩效评价工作要求,我局成立了自评工作领导小组,对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置,使自评工作得以顺利开展,并取得了较好的效果。但还存在一定的问题,主要是对定性指标的评议上,由于采取自评问卷的形式,且评价的内容比较宏观、抽象,部分参加评价的人员不能客观对本部门的绩效进行评价。为此,以后的绩效评价工作,要根据定性指标的内容设置一些具体的项目进行部门之间互评,以便定性指标的评议更客观和具有参考价值。

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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市林业局