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邵阳市林业局2019年部门预算编制说明

文件名称: 邵阳市林业局2019年部门预算编制说明
索引号: 4305000057/1548-01962  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 林业局
发文日期: 2019-01-28 公开形式: 主动公开
生效日期 : 有效期: 永久

邵阳市林业局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划和起草地方性林业行政规章并监督实施。参与拟订有关市级标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、统计和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,组织拟订相关市级标准和规程并监督执行。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

5、组织、协调、指导和监督全市石漠化防治工作。

6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

7、负责林业系统自然保护区的监督管理。

8、承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。

9、制定全市林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展。

10、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。

(二)机构设置

内设12个科室站办,其中职能科室8个:办公室、计划财务科、资源林政科(政策法规科、林业改革发展科)、造林绿化管理科(市绿化委员会办公室、市退耕还林办公室)、野生动植物保护科(林业有害生物防治科)、国有林场和森林公园管理科、山林纠纷调处科(市人民政府处理山林纠纷办公室);事业单位4个:邵阳市林木种苗站、邵阳市林业产业行业管理办公室、邵阳市林业基金征收管理站、邵阳市林业技术推广站。

二、部门预算单位构成

邵阳市林业局部门预算包括局机关本级预算(不含独立核算的二级机构),无其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市林业局机关本级。根据市财政预算管理制度,所属独立核算二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数1062.59万元,其中,一般公共预算拨款1062.59万元收入较去年增加183.83万元,增长20.92%原因是增加了纳入一般公共预算管理的非税收入

(二)支出预算:2019年年初预算数1062.59万元,其中社会保障和就业支出72.91万元,卫生健康支出41.27万元农林水支出916.77万元,住房保障支出31.64万元。支出较去年增加183.83万元,增长20.92%原因是:是根据林业专项业务工作需要,加大对林业专项工作投入

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出1062.59万元。基本支出:550.59万元,其中:工资福利支出408.85万元,商品和福利支出126.56万元,对个人和家庭补助支出15.18万元。项目支出:512万元。其中:行政运行支出496万元,主要用于弥补经费不足、对企业补助支出等方面。一般行政管理事务(林业和草原)支出16万元。主要用于专项业务商品服务支出。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为56万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),公务接待费50万元。

2019三公经费预算比2018年减少5万元,邵阳市林业局全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,继续严控三公经费。。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年邵阳市林业局机关运行经费财政拨款预算126.56万元,比2018年预算减少57.72万元,下降31.32%,主要是1、人员减少,公用经费对应减少2、工会经费、福利费相比去年有所减,3、预算标准下调。

(二)政府性基金预算

2019年邵阳市林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)政府采购情况

2019邵阳市林业局政府采购预算总额137万元,其中:政府采购货物类预算91万元、政府采购服务类预算46万元。

(三)国有资产占有使用情况

2019邵阳市林业局共有公务用车2辆,200万以上的大型设备0台。

七、名词解释

1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件:邵阳市林业局2019年部门预算公开表

邵阳市林业局

2019128

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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市林业局