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邵阳市2018年度部门整体支出绩效自评报告

文件名称: 邵阳市2018年度部门整体支出绩效自评报告
索引号: 4305000057/1561-01963  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 林业局
发文日期: 2019-06-28 公开形式: 主动公开
生效日期 : 有效期: 永久

邵阳市2018年度部门整体支出绩效自评报告

    自评单位: 邵阳市林业局 (单位公章)

日期: 2019 年 6 月 18 日

邵阳市林业局2018年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)、部门基本情况

1机构设置及人员情况

邵阳市林业局内设机构共设有12个科室局站办,其中职能科室8个:办公室、政工科、计划财务科、资源林政科(政策法规科、林业改革发展科)、造林绿化管理科市绿化委员会办公室市退耕还林办公室)、野生动植物保护科(林业有害生物防治科)国有林场和森林公园管理科、山林纠纷调处科(市人民政府处理山林纠纷办公室)内设事业单位4个:邵阳市林木种苗站、邵阳市林业产业行业管理办公室、邵阳市林业基金征收管理站、邵阳市林业技术推广站。市林业局机关核定行政编制26名,工勤事业编制2名;内设四个财政全额拨款正科级事业单位核定全额拨款事业编制24名。

2018年末,我局人员编制为52人,年末实际在职人数为42人。年末离退休人员70人,其中离休人员1人,退休人员69

2、主要工作职能

负责全市林业及其生态建设的监督管理;组织协调指导和监督全市造林绿化工作制定全市造林绿化的指导性计划组织拟订相关市级标准和规程并监督执行;承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织协调指导和监督全市湿地保护工作;组织协调指导和监督全市石漠化防治工作;组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革维护农民经营林业的合法权益的责任;制定全市林业产业发展政策合理调整林业产业发展布局促进林业产业协调发展监督检查各产业对森林湿地荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织协调指导监督全市森林防火工作的责任;拟订全市林业发展战略中长期发展规划并组织实施;组织指导林业及其生态建设的科技和外事工作指导全市林业队伍的建设;承办市人民政府交办的其他事项

32018年工作计划

(一)全面推进国家森林城市创建;

(二)持续开展“四边五年”绿色行动;

(三)做大做强邵阳油茶产业;

(四)切实做好森林防火管控。

部门整体支出情况

(一)预算执行情况

2018年度,我局财政拨款12702064元,其中年初预算安排10066529元,年中追加经费695535元,省指标拨款550000元,非税收入预算安排0元。

2018年度,我局总支出11066226.57元,其中基本支出10867826.57元,项目支出198400元。

(二)基本支出

2018年,基本支出10867826.57元,主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。其中:三公经费   135487.17元,公务接待83813元,公务用车运行及维护费51674.17 元。公务接待费严格按照《邵阳市党政机关国内公务接待管理实施细则执行招待费实行先申报后招待接待经费凭据报销报销凭证包括财务票据发票)、公务卡结算单、派出单位公函接待清单接待审批单接待清单与派出单位公函要相一致一起作为财务报销凭证车辆维护燃油都使用政府定点的机构按照相关规定标准维护采购

(三)专项支出

2018年,专项项目支出 198400元,主要是用于保障森林防火通信费用支出。项目资金的使用依据新万博体育:林业项目管理制度、邵阳市林业局机关财务管理制度资金全部用于项目支出无截留挤占挪用超标准开支超预算支出等情况

三、部门专项组织实施情况

专项资金的支付符合专项资金管理办法的规定,依据上级批复的建设实施方案实施,严格执行招投标制和监理制等,项目建设内容无更改,项目完工后有专业的技术人员和专门的技术机构出具验收报告,财务凭完整的审批验收程序办理付款。

四、资产管理情况

我局制定了健全完整有效的资产管理制度,资产管理实行帐物分离,确定专人负责.财务部门负责管帐,办公室负责管物。固定资产的购置都需书面报告局领导,经局领导的审批后,送局采购领导小组讨论批准后办理政府采购手续,办公室凭政府采购批件按相关标准规定组织采购,科室领用时需在发票上签具领用属实。办公室建立实物资产的购、存、发台账。固定资产利用率为100%

五、绩效评价工作情况

(一)、预算配置

2018年,我局在职人员编制数为52人,年末实际在职人数为42人,财政供养人员控制率为79.25%

我局2018年的“三公经费”决算数为135487.17元,2017年“三公经费”决算数为420229.42,“三公经费”变动率为-67.76%。其中公务接待2018年为83813元,2017年为379476元,变动率为-77.91%;公务车运行及维护费2018年为51674.17 元,2017年为40753.42元,变动率为26.8 %;公务车购置费2018年、2017年均为0

2018年商品和服务支出数为3555001.44 元,2017年为6570301.97元,变动率为-45.89 %。一是加强管理,厉行节约;二是专项资金项目实施临近扫尾阶段。

2018年度实际完成非税收入11642757元,其中市本级直接征收4725318元,省级分成返回给市辖三区 6917439 年度非税收入预算数为800000非税收入实行收支两条线及时上缴财政专户未发生截留坐支转移等现象

1、预算执行

2018年年初预算安排10066529 元,年中追加了经费695535元,追加的资金都是因落实国家政策、增人增资等而产生的调整,所以预算的调整率为0

2018年“三公经费”预算安排支出550000元,年末实际支出数为135487.17 元,“三公经费”控制率24.63%。其主要原因是我局加强内部管理,从严控制各项非正常支出,提高资金使用效率。

2、预算管理

为规范机关财务管理建立健全财务管理制度我局制定了局机关事务工作管理办法》邵阳市林业局机关财务集中会审实施办法》、重新修订了邵阳市林业局财务报账管理办法》、《邵阳市林业局机关经费开支管理补充规定等一系列合法合规较为完整的具有很强的可操作性财务管理制度坚持经费预算科学化精细化执行控制规范化责任化监督检查常态化同步化

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定资金拨付有完整的审批程序和手续支出符合部门预算批复的用途资金使用无截留挪用虚列支出随意借用等情况重大财务事项经由集体研究决策专项资金做到专款专用原始凭证的取得真实有效无超范围超预算开支无超标准发放津补贴奖金等现象

部门预决算信息按规定内容在规定的时限内予以公开基础数据信息和会计信息资料真实完整准确

3、职责履行

2018年,邵阳林业系统深入学习贯彻党的十九大精神,全面落实市委市政府和省林业局工作部署,积极开展国家森林城市创建,圆满完成了市委、市政府及省局下达的各项指标任务。全市林地面积稳定在1983万亩;森林覆盖预计达到60.65%,比上半年度增长0.14个百分点;活立木蓄积量预计达7776立方米,比上年度增 长4.11个百分点;全市林业产业总产值预计达399亿元,比上年度增长9个百分点。为推进邵阳由绿色大市向生态强市转变奠定了坚实基础。

六、综合评价情况及评价结论

2018年度邵阳市绩效综合绩效考核为优秀。

七、部门整体支出主要绩效

一、        工作完成情况

(一)国家森林城市创建有力推进。自316日全市国家森林城市创建动员大会以来,各级各部门迅速行动,成立了创森领导机构、层层召开了动员大会,出台具体举措推动创森工作。一是总体规划通过国家评审。二是省级森林城市创建起步良好。三是五大创森体系整体推进。对标创森五大体系指标要求,启动了城区人均公园绿地面积、乡村绿化、生态廊道绿化、森林质量提升等38项具体指标创建和提升工作。四是创森有明确的线路图。全市从重点工程、建城区绿化攻坚、乡村绿化攻坚三个方面,举全市之力,力争在2020年成功创建国家森林城市。

(二)国土绿化超额完成。2018年,省局安排万博体育manbetx3.0:造林计划任务28万亩。万博体育manbetx3.0:自我加压,抓季节、抢天气,完成造林30.76万亩,为省计划的110%;完成近三年新造林补植补造29.5万亩,为灾损应补面积的100%。造林面积按类型分:重点工程造林5.21万亩;良种油茶造林16.5万亩;“四边”地区绿化造林8.5万亩;高速公路、国省干道绿色通道造林5.5万亩(包括通道两侧大苗绿化0.9万亩、沿线“裸露山地”造林3.2万亩,其它退化林修复造林1.4万亩);其它面上造林2.15万亩。

(三)资源管护力度加大。一是禁伐减伐三年行动成效明显。通过宣传发动、高位推动、支撑保障、产业转型、监督检查等行之有效的措施,推进森林禁伐减伐行动,实现了林分质量显著提高、森林功能持续改善、生态环境更加优美、生态效益大幅提升。二是自然保护地监管有力。主动联合市直6个部门开展自然保护地大检查,下发整改督办单16份。全市湿地保护面积已达28265.86公顷,保护率达74%,完成了新邵筱溪湿地公园345亩退耕还湿任务。三是严厉打击毁林犯罪行为。四是松材线虫病得到有效遏制。完成松林调查493万亩,监测普查率达到100%

(四)、是森林防火力度空前。全市防火宣传做到了“全覆盖”、火源管控做到了“无死角”、应急处置做到了“零延误”、责任追究做到了“无例外”。特别是市级领导包县、县级领导包乡、乡级领导包村、村级负责人包组、森林防火指挥部成员单位包重点区域、护林员包山头地块的“六包责任制”得到了全面落实。

(五)、绿色产业稳步发展。全市新造油茶林20万亩、总面积达185万亩,茶   油年产量3.6万吨,年产值36亿元。成立了邵阳油茶产业发展协会,加强行业自律,致力打造“邵阳油茶”公共品牌。积极发展森林旅游,年接待游客36万人次、实现综合收入25亿元;启动了绥宁黄桑森林康养试点示范基地建设。大力发展林下经济。

(六)、生态扶贫有力推进。认真落实“生态补偿一批”政策,落实国家、省级生态护林员2597人,牢牢抓牢护林员选聘对象认定、资金拨付、日常管理等方面。加大生态护林调研,向市委市政府主要领导呈送了《邵阳市生态护林员调研报告》,市扶贫领导小组决定在国家级2597名生态护林员的基础上,增加7403名县级生态护林员,全市生态护林员总人数达到1万人,县级生态护林员的补助标准与国家级的一样,都是10000元每年每人。汇聚林业项目扶贫,统筹林业资金3亿元落实到贫困县。实施林业产业扶贫,邵阳县的油茶、新宁县的铁皮石斛等成为林农就业增收的主要渠道。

八、存在的主要问题和改进措施

根据绩效评价工作要求,我局成立了自评工作领导小组,对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置,使自评工作得以顺利开展,并取得了较好的效果。但还存在一定的问题,主要是对定性指标的评议上,由于采取自评问卷的形式,且评价的内容比较宏观、抽象,部分参加评价的人员不能客观对本部门的绩效进行评价。为此,以后的绩效评价工作,要根据定性指标的内容设置一些具体的项目进行部门之间互评,以便定性指标的评议更客观和具有参考价值。

邵阳市林业局

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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市林业局